Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri
Intrebare: In data de 04.08 mi s-a emis factura de chirie cu cota de TVA 19%, nr. 696. Ulterior, mi s-a emis o noua factura, nr. 697, cu cota corecta de TVA 21%, si o alta factura de storno, nr. 698, cu cota de 19%. Facturile au codul „S” in XML, am verificat. Furnizorul nu este platitor de TVA la incasare. Toate au fost importate in Saga prin e-Factura. Problema pe care o am este ca la generarea declaratiei D394 imi apare eroare, cota de TVA fiind gresita. Ce pot face?
vezi AICI raspunsul specialistilor << Intrebare: Societate cu cod de TVA anulat primeste o factura cu taxare inversa pentru materiale lemnoase in valoare de 12.546 lei. 1. Cum trebuie sa procedam cu aceasta factura? 2. Trebuie sa colectam TVA si sa depunem Declaratia 311? 3. Putem repune factura in Declaratia 300 dupa reactivarea codului de TVA? 4. Pentru perioada in care codul de TVA a fost anulat, societatea trebuie sa depuna Declaratia 394?
vezi AICI raspunsul specialistilor << Intrebare: O societate platitoare de impozit pe profit, cu activitate de transport si casa de expeditii, deschide in Slovacia un punct de lucru. 1. Care sunt implicatiile fiscale aferente acestui pas? 2. Ce declaratii trebuie depuse in termen de 30 de zile de la infiintare? Este D061 corecta? 3. Societatea din Romania poate sustine cheltuielile de amenajare a birourilor din Slovacia? Sunt aceste cheltuieli deductibile in Romania? 4. In ce mod poate vira bani catre punctul de lucru din Slovacia? Este nevoie...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<